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祥云县环境保护局2018年部门预算

文章作者:环保局 文章来源:原创 责任编辑:hcp 更新日期:2018年03月15日 浏览次数:
  按照完善公共财政体制的总体要求,为深化部门预算改革,加快推进部门预算的科学化、精细化管理,提升预算管理水平,根据预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
     一、基本职能及主要工作
   (一)部门主要职责
  祥云县环境保护局为祥云县人民政府主管全县环境保护工作的职能部门,是县人民政府组成部门之一。主要职责为贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律法规;统一监督管理全县大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声、有毒化学品、放射性等污染防治工作;负责监督、指导全县生物多样性保护和生态保护工作;负责调查处理县内的环境污染事故和生态破坏事件;负责全县的环境监察和环境质量监测、污染源监督性监测工作,负责水源林保护区污染的综合整治工作。
   (二)机构设置情况
祥云县环境保护局于2002年3月成立。下属单位共2个:祥云县环境监察大队、祥云县环境监测站。设5个内设机构(1室4股)。
  (三)重点工作概述
组织编制全县环境保护规划和计划;贯彻实施国家有关环境影响评价和环保“三同时”制度的法律、法规、规章和政策,负责全县建设项目环境影响评价工作;统一监督管理全县大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声、有毒化学品、放射性以及机动车尾气等污染防治工作;严格执法,认真履行环境监管职责,严厉打击环境违法行为,开展环境专项监察,加强环境监管;强化主要污染物总量减排工作,开展环境安全隐患排查整治工作,妥善处置热难点环境问题。负责全县的环境质量监测工作和污染源监督性监测,认真开展县城饮用水源地水质监测工作,完成国控企业每月一次污染减排监测。负责汇报县城区域环境空气质量状况,深入实施农村环境综合整治,全面开展生态创建工作,着力提升人居环境。
    二、预算编制情况
  (一)部门预算编制指导思想
全面贯彻落实党的十九大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,逐步建立公开透明、规范、科学的预算制度,坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,控制和降低“三公”经费、行政运行成本,严格预算执行,加强支出绩效管理,提高财政资金使用效益。
   (二)部门预算编制基本原则
   1、量入为出原则。坚持收支平衡,从严控制各项支出,预算编制既要体现实际需要,又要考虑财力可能,综合平衡,不编制赤字预算。
   2、保证重点原则。在财力可能的条件下,有保有压,确保重点支出需要,分轻重缓急,统筹安排预算。
   3、综合预算原则。严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》有关规定,统一编制、统一管理、统筹安排预算资金和其他收支,将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入部门预算。
   4、细化预算原则。收入预算列明各收入明细项目;支出预算具体到末级支出科目,项目预算有立项依据、可行性报告、项目投资情况、效益评估等,同时附详细的文字说明材料。
   5、厉行节约原则。支出预算严格执行国家和我县规定的开支范围及标准,严格控制一般性支出,压缩“三公”经费支出,降低行政运行成本。
  (三)部门预算编制方法
主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。(1)收入预算的编制。(2)基本支出预算的编制。基本支出预算包括人员经费和公用经费。(3)项目预算的编制。
  (四)部门预算编制总体思路
 2018年部门预算编制的总体思路是:“围绕一个目标,撑好两个支点,注重三个着力”。即:围绕预算编制科学化精细化目标;打实打足个人部分,清理整合项目支出;着力压缩一般性支出,着力推进预算信息公开,增强预算透明度;着力强化预算绩效管理,提高资金使用效益。
   三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,是祥云县环境保护局,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。编制2018年部门预算时,祥云县环境保护局共有编制28人,部门在职在编实有人数25人,其中:财政全供养25人;在编实有车辆1辆。离退休人员6人,其中:退休人员6人。人员和车辆均属县财政预算拨款。
   四、2018年部门预算收支情况
   (一)预算单位收入情况
祥云县环境保护局2018年预算总收入522.71万元,其中:公共财政预算522.71万元。
   (二)预算单位支出情况
2018年部门预算总支出522.71万元,其中:基本支出502.71万元,占总支出的96.17%,项目支出20万元,占总支出的3.83%。按支出功能科目分类,支出分别列“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”支出,主要反映归口管理的行政单位离退休支出0.3万元、事业单位离退休支出0.06万元;“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”支出,主要反映行政单位医疗支出10.29万元、事业单位医疗支出7.79万元;“节能环保支出—环境保护管理事务”支出,主要反映行政运行的支出344.04万元、“节能环保支出—环境监测与监察”支出,主要反映其他环境监测与监察的支出140.23万元;“节能环保支出—自然生态保护”支出,主要反映生态保护支出20万元。
    (三)预算收支增减变化情况说明
   1、基本支出预算变动的主要原因
2018年用于保障环境保护机关、下属两个事业单位等机构正常运转的日常支出502.71万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出329.43万元,占基本支出的65.53%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)173.28万元,占基本支出的34.47%。与上年对比增加70.42%,增减原因为:工资福利支出增加了78.70万元,商品和服务支出增加了129.04万元(其中,非税收入成本比上年增加了111万元)。
 2、项目支出预算变动的主要原因
 2018年用于保障环境保护机关、下属两个事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于县域生态环境质量监测评价与考核经费支出20万元,如委托业务费、资料印刷费等开支。与上年对比无增减情况。
   五、2018年政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
   六、省对下专项转移支付情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:2017年省级环境保护专项资金对下转移支付部分预算(大财建〔2017〕123号)下达环境质量监测、国控监测运行工作经费4万元,主要用于全县环境质量监测、国控监测运行工作经费支出,2017年12月31日前已全部使用完毕。
   七、其他公开信息
   (一)专业名词解释
 无
   (二)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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